Projekt Budżetu Gminy Buczek na rok 2017 został przedłożony Radzie Gminy Buczek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie tj. do dnia 15 listopada 2016 roku. Gmina Buczek nie boryka się z problemem zadłużenia, a wielkości dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane były zawsze realistycznie, w związku z tym nie było problemów z konstrukcją Budżetu na rok 2017.

Kształtuje się on następująco:
Ogólna kwota dochodów Budżetu Gminy Buczek na rok 2017 to 20.700.841 zł.
Z czego kwota 1.745.366 zł, to dochody majątkowe, natomiast kwotę 18.955.475 zł, stanowią dochody bieżące. Dochody majątkowe to 8,43 % dochodów ogółem, natomiast dochody bieżące to 91,57 % dochodów ogółem.
Przyjęte do budżetu kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz planowane wzrosty poszczególnych źródeł dochodów podatkowych zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Buczek na rok 2017. Uchwały podatkowe na rok 2017 zostały podjęte na XX Sesji Rady Gminy Buczek, co dało możliwość dokładnego określenia dochodów
podatkowych na rok 2017.
Dochody z podatków kształtują się następująco:
756
 
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
4 372 400,00
 
75615
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
3 345 400,00
 
 
0310
Wpływy z podatku od nieruchomości
3 300 000,00
 
 
0320
Wpływy z podatku rolnego
1 400,00
 
 
0330
Wpływy z podatku leśnego
40 000,00
 
 
0340
Wpływy z podatku od środków transportowych
4 000,00
 
75616
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 027 000,00
 
 
0310
Wpływy z podatku od nieruchomości
470 000,00
 
 
0320
Wpływy z podatku rolnego
350 000,00
 
 
0330
Wpływy z podatku leśnego
27 000,00
 
 
0340
Wpływy z podatku od środków transportowych
180 000,00
Razem:
4 372 400,00

Do ważniejszych źródeł dochodów, oprócz dochodów podatkowych należą:
1. W ramach dochodów bieżących :
2. §0010 – podatek dochodowy od osób Fizycznych (udziały) 3.048.446 zł,
§ 0690. – wpływy z różnych opłat 197.100 zł,
§ 0500. - podatek od czynności cywilnoprawnych 81.000 zł,
§ 0750. - dochody z najmu i dzierżawy 102.200 zł,
§ 0490. - wpływy z innych lokalnych opłat 255.000 zł,
§ 2920. – subwencja ogólna z budżety państwa 4.832.604 zł,
W tym oświatowa 4.070.976 zł,
wyrównawcza 761.628 zł.
§ 2010. – dotacje celowe na zadania zlecone 1.600.089 zł,
§ 2030. – dotacje celowe na zadania własne 164.612 zł,
§ 2060. - dotacje celowe na zadanie zlecone 3.454.169 zł.
2. W ramach dochodów majątkowych :
§ 0770. – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 1.521.000 zł,
- Sprzedaż 37 działek po około 41.000 zł - 43.000 zł, zgodnie z przeprowadzonym operatem szacunkowym.
Jest to trzeci etap sprzedaży działek na nowym osiedlu mieszkaniowym w Buczku.
§ 6280. - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych 233.366 zł.
- Jest to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi przyznana na zadanie inwestycyjne pn. " Rekultywacja składowiska odpadów ..."

Ogólna kwota wydatków Budżetu Gminy Buczek na rok 2017 to 22.690.488 zł.
Z czego kwota 5.417.500 zł, ( łącznie z środkami zewnętrznymi 11.000.000 zł) to wydatki majątkowe (inwestycyjne), natomiast kwotę 17.272.988 zł, stanowią wydatki bieżące.
Wydatki majątkowe to 23,88 % wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące 76.12 % wydatków ogółem.
Największymi zadaniami inwestycyjnymi zaplanowanymi na rok 2017 są:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Buczek, ul. Wygwizdów, Główna, Pieńki - 1.248.000 zł.,
- Rekultywacja składowiska odpadów ... - 720.000 zł.,
- Budowa hali sportowej z zapleczem - 2.870.000 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 103108E Wygwizdów-Szadek - 300.000 zł.
Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2017 ujęte są kwotach, które nie obejmują dofinansowania zewnętrznego. Dlatego też przewiduje się, że faktyczne wykonanie na koniec 2017 roku będzie znacznie wyższe. W chwili obecnej mamy już podpisaną umowę o dofinansowanie Budowy hali sportowej z zapleczem na kwotę 800.000 zł. oraz Przebudowę gminnej nr 103110E Malenia - Grzeszyn na kwotę 1.627.000 zł. które będą wprowadzone do budżetu roku 2017. Planujemy również pozyskiwać środki z budżetu UE na realizacje zakupu i montażu zestawów fotowoltaiczych dla mieszkańców w kwocie 2.416.000 zł. . Złożyliśmy również wniosek w ramach Rządowego Programu budowy dróg lokalnych tzw. „Schetynówki” na dofinansowanie Przebudowy drogi gminnej nr 103108E Wygwizdów-Szadek na kwotę 575.000 zł. Mając powyższe na uwadze poziom wydatków inwestycyjnych w 2017 r. może osiągnąć nawet 11.000.000 zł i będzie podobny do roku 2016.
W układzie Działów klasyfikacji budżetowej wydatki Budżetu Gminy Buczek na rok 2017 przedstawiają się następująco:

Dział
Treść
Wartość
010
Rolnictwo i łowiectwo
1 299 900,00
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
423 050,00
600
Transport i łączność
1 215 240,00
700
Gospodarka mieszkaniowa
211 800,00
710
Działalność usługowa
114 500,00
750
Administracja publiczna
2 254 855,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 032,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
143 793,00
757
Obsługa długu publicznego
100 000,00
758
Różne rozliczenia
190 000,00
801
Oświata i wychowanie
5 366 511,00
851
Ochrona zdrowia
54 490,00
852
Pomoc społeczna
840 201,00
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
119 680,00
855
Rodzina
5 023 936,00
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 576 500,00
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
570 000,00
926
Kultura fizyczna
3 185 000,00
Razem:
22 690 488,00

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Na rok 2017 planuję się budżet deficytowy.
Dochody budżetu 20.709.841,00 zł.
Wydatki budżetu 22.690.488,00 zł.
………………………..……………..…………………………….
Deficyt - 1.980.647,00 zł.

Po zakończeniu roku budżetowego 2016 przewiduje się około 2.000.000 zł. nadwyżki, która w pełni pokryje planowany deficyt. Poza tym przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych takich jak: dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach programów współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej. Po przeprowadzonych przetargach spadną również częściowo koszty planowanych inwestycji, co również przyczyni się do zmniejszenia deficytu.

Wójt Gminy Buczek
Bronisław Węglewski

Skomentuj [ 0 ]

16:00, 28.12.2016 r.