Poniżej przedstawiamy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczek za I półrocze 2015 roku. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

1. Omówienia stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

  Gospodarka finansowa w I półroczu 2015 roku prowadzona był na podstawie uchwalonego budżetu gminy przyjętego Uchwałą Nr III/28/2014 Rady Gminy Buczek z dnia 30 grudnia 2014 Budżet wynosił po stronie:

- dochodów 18.171.000 zł.

- wydatków 18.350.880 zł.

  Po zmianach w okresie sprawozdawczym

  plan dochodów wynosi 18.718.376,10 zł.

  plan wydatków wynosi 19.650.869,10 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2015 rok nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z planu rocznego.

  Dochody budżetowe gminy w I półroczu 2015 r. wykonano w kwocie 10.306.893,01 zł co stanowi 55,06 %

  W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco:

- dochody bieżące –Plan 16.457.140,70 zł. wykonanie - 9.503.091,81 co stanowi 57,74 % planu.

- dochody majątkowe – Plan 2.261.235,40 zł. wykonanie - 803.801,20 co stanowi 35,55% planu.

 W grupie dochodów bieżących najbardziej znaczącymi źródłami dochodów są wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gmin, podatek od nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone. 

W grupie dochodów majątkowych najbardziej znaczącymi źródłami dochodów są wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne, jak również wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności. Niski wskaźnik wykonania planu dochodów majątkowych spowodowany jest tym, że inwestycje realizowane z przyznanych środków rozliczane będą w II półroczu 2015 roku i wówczas nastąpi wpływ środków na konto budżetu Gminy Buczek.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 8.015.413,44 zł co stanowi 40,79 % planu.

  W podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco:

  - wydatki bieżące - Plan 14.156.844,10 zł. wykonanie - 6.587.130,28 zł. co stanowi 46,53% planu,

  - wydatki majątkowe - Plan 5.494.025 zł. wykonanie - 1.428.283,16 zł. co stanowi 26,00% planu.

   Niski wskaźnik wykonania wydatków spowodowany jest przede wszystkim niskim wykonaniem wydatków inwestycyjnych. Sytuacja taka powtarza się co roku. Większość inwestycji przyjętych do realizacji w Budżecie Gminy Buczek na rok 2015 została zaplanowana na II półrocze. Pozostałe wydatki realizowane są zgodnie z planem, a ich wykonanie jest porównywalne z tożsamym okresem lat poprzednich.

  W I półroczu 2015 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz. Są to następujące działania:

   -  Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków w wysokości 182.980,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę/modernizację dróg rolniczych. Środki zostały przyznane. W chwili obecnej zadanie inwestycyjne z udziałem pozyskanych środków jest już realizowane.

   - Złożono w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi wniosek o środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przeprowadzenie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 103102E w Brodni Dolnej”. Pozyskana kwota dotacji to 330.375,40 zł.

   - Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na zadanie pn. „Od wczesnych lat okrywamy świat!” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na wyposażenie dla dzieci uczacych sie w klasach „0”, w tym wyposażenie placu zabaw. Pozyskana kwota to 112.625,00 zł.

   - Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie pn. „Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek”. Wniosek dotyczy działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota możliwa do pozyskania to 692.789 zł i je otrzymano.

   - Złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek”. Kwota pozyskana to 172.683 zł.

   - Złożono wniosek o dotację do Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej na zadanie „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Czestków B” co razem z środkami pozyskanymi z Unii Europejskiej -PROW daje prawie 60% pozyskanych środków z zewnątrz na w/w inwestycje.  Kwota  pozyskania to 763.500 zł.

  Łącznie, w wyniku starań w I półroczu 2015 roku o pozyskanie środków zewnętrznych, Budżet Gminy Buczek może zasilić kwota środków w wysokości 2.254.952,40 zł.

   2. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

  Na dzień 30 czerwca 2015 roku, po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielkość przychodów Budżetu Gminy Buczek na rok 2015 przedstawia się następująco:

   - Przychody – Plan - 1.652.613,00 zł., wykonanie - 1.652.613,06 zł

  w tym:

  nadwyżka z lat ubiegłych – Plan - 632.443,00 zł., wykonanie - 632.443,06 zł.

  wolne środki z lat ubiegłych – Plan - 1.020.170,00 zł., wykonanie - 1.020.170,00 zł.

  Na dzień 30 czerwca 2015 roku, po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielkość rozchodów Budżetu Gminy Buczek na rok 2015 przedstawia się następująco:

  -  Rozchody – Plan - 720.120,00 zł., wykonanie - 360.060,00 zł

Rozchody Budżetu Gminy w roku 2015 to spłata pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1.200.200,00 zł. Pożyczka zaciągnięta została na realizację Programu Ekologicznego przyjętego przez Radę Gminy Buczek, w ramach którego zakupiono 53 zestawy solarne i 320 zestawów pomp ciepła wraz z zasobnikami do podgrzewania ciepłej wody dla mieszkańców naszej gminy.

       3. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2015 r.

Gmina Buczek na dzień 30 czerwca 2015 roku posiada zadłużenie w wysokości 660.110 zł.

   W chwili obecnej przygotowujemy się do złożenia wniosku o umorzenie 50% zaciągniętego zobowiązania, co jest równoznaczne z pozyskaniem kwoty 600.100 zł bezzwrotych środków na sfinansowanie inwestycji proekologicznej jaką najprawdopodobniej będzie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Buczku”. 

  Wójt Gminy Buczek

  Bronisław Węglewski

Źródło: Gmina Buczek

Skomentuj [ 0 ]

09:48, 04.10.2015 r.